Die Personalplanung – und damit die Entwicklung der Personalkosten – spielt in der Unternehmensplanung eine große Rolle. Vor allem wenn der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten hoch ist. Die Planung der Personalveränderungen in der Zukunft und damit das Zusammentragen der voraussichtlichen Veränderungen der Personalkosten können hierbei bequem über AGIMENDO.personnel Cloud Edition als einfache Lösung realisiert werden.

Mithilfe von AGIMENDO.personnel Cloud Edition können Sie Ihre Personalverantwortlichen Veränderungen mithilfe von Planmaßnahmen (Eintritten und Austritten) dezentral erfassen lassen. Hierbei werden sowohl Kosten als auch FTE erfasst und als Veränderungen gespeichert. Der Planungsprozess erfordert anschließend einen Abschluss der Planung pro Buchungskreis durch den durchführenden Personalverantwortlichen oder Personalreferenten. In einem Genehmigungsprozess kann anschließend die Planung genehmigt oder abgelehnt werden. Eine Ablehnung führt dann zu einer Nachbearbeitung durch den Personalverantwortlichen. In der Analyse steht für die erstellten Planungsmaßnahmen ein Vergleich zum Ausgangspunkt der Planung zur Verfügung. Hierbei kann ein Drill-down über den Maßnahmentyp erfolgen.

Inbetriebnahme und Anpassung von AGIMENDO.personnel Cloud Edition

Alle Planungsdaten sind in einem zentralen Planungsdatenmodell der SAC enthalten (type aquire data). Alle Daten stehen auf der Version public.Plan. Die Planung erfolgt auf einem zentralen Plandatenmodell. Hierbei stehen die folgenden Dimensionen zur Verfügung:

• Planungsprozess: ist ein Merkmal um einen Planungslauf zu gruppieren. Er besitzt einen Anfang, sowie ein Ende und muss im Upload bereitgestellt werden.
• Kostenstelle
• Planungskombination: Jede zu planende Einheit (Mitarbeiter, vakante Planstellen, etc.) muss eine eineindeutige ID besitzen. Neue IDs werden durch die Maßnahme „Eintritt“ erzeugt.

• Mitarbeiter
• Position
• Buchungskreis
• Mitarbeitergruppe
• Mitarbeiter Untergruppe
• Profit Center
• Kostenbereich
• Personalbereich
• Unterbereich Personal
• Klasse
• Job
• Organisationseinheit

Es werden die zwei verschiedene Kennzahlen Kosten (salary costs) und Beschäftigungsgrad (FTE) geplant. Damit die Planung erfolgen kann, müssen die Beispieldaten gelöscht und neue Daten als Planungsgrundlage geladen werden.